Код по бюджетной классификации

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)

Исполнено,

Показатели исполнения

 руб.

 процент исполнения, %

не исполнено, руб.

1

2

3

4

5

6

1. Доходы бюджета, всего

27 378 600,00

26 264 445,63

95,93

-1 114 154,37

18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением   доходов,   в   отношении   которых исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в соответствии  со  статьями  227,  227,1  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

23 560 000,00

20 599 599,43

87,43

-2 960 400,57

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных   от    осуществления    деятельности  физическими   лицами,   зарегистрированными    в качестве    индивидуальных     предпринимателей, нотариусов, занимающихся   частной   практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации

378 600,00

141 671,01

37,42

-236 928,99

18210102080010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

 800 000,00

754 143,07

94,27

-45 856,93

18210102080010000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

-

3 454 329,95

-

3 454 329,95

90020249999030000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 640 000,00

2 640 000,00

100,0

- 

18211610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

-

- 1 363 136,35

-

- 1 363 136,35

18221860010030000150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-

16 086,96

-

16 086,96

90011302993030000130

Прочие доходы от компенсаций затрат бюджетов внутригородских  муниципальных образований городов федерального значения

-

21 751,56

-

21 751,56

2. Расходы бюджета, всего

27 378 600,00

25 160 529,88

91,90

-2 218 070,12

900 0102 31А0100000 000

Глава муниципального образования

4 589 300,00

4 585 561,47

99,92

-3 738,53

900 0102 35Г0100000 000

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93 200,00

93 180,00

99,98

-20,00

900 0103 31А0100000 000

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

252 000,00

136 500,00

54,17

-115 500,00

900 0103 33А0400000 000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

2 640 000,00

 2 640 000,00

100,0

-  

900 0104 31Б0100000 000

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

13 039 800,00

12 714 939,72

97,51

- 324 860,28

900 0104 35Г0100000 000

Прочие расходы в сфере здравоохранения

372 800,00

327 720,00

99,98

-80,00

900 0113 31Б0100000 000

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

130 000,00

129 300,00

99,46

-700,00

900 0804 35Е0100000 000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 990 200,00

1 444 673,97

48,31

-1 545 526,03

900 1001 35П0100000 000

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1 363 900,00

1 295 274,72

94,97

-68 625,28

900 1006 35Г0100000 000

Прочие расходы в сфере здравоохранения

405 200,00

405 180,00

100,00

-20,00

900 1006 35П0100000 000

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

563 200,00

563 200,00

100,00

-

900 1202 35Е0100000 000

Информирование жителей округа

840 000,00

681 000,00

81,07

-159 000,00

900 1204 35Е0100000 000

Информирование жителей округа

99 000,00

99 000,00

100,00

-

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

х

- 1 103 915,75

х

х

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

2032,2

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

2032,2

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

2206,3

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

2206,3

Глава муниципального округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

1880,7

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1880,7

Глава муниципального округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующийсектором, советник, главный специалист)

4

1620,2

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1620,2

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

1895,9

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1895,9

Глава муниципального округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

1751,8

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1751,8

Глава муниципального округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

1595,3

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1595,3

Глава муниципального округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

1353,8

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1353,8

Глава муниципального округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

1364,0

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1364,0

Глава муниципального округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

1540,8

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1540,8

Глава муниципального округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

1673,3

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1673,3

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (начальник отдела,  заведующий сектором, советник, главный специалист)

4

1338,1

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1338,1

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

Должности муниципальной службы (нач.отдела,  завсектора, советник, главн. спец)

4

1179,6

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1179,6

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

2

4

5

Должности муниципальной службы

4

1242,7

в том числе:

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

4

1242,7

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1242,7

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

2

4

5

Должности муниципальной службы

4

1039,6

в том числе:

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

4

1039,6

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1039,6

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

2

4

5

Должности муниципальной службы

4

1263,6

в том числе:

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

4

1263,6

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1263,6

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

2

4

5

Должности муниципальной службы

4

998,3

в том числе:

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

4

998,3

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

998,3

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

2

4

5

Должности муниципальной службы

4

1465,9

в том числе:

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

4

1465,9

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

1465,9

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

2

4

5

Должности муниципальной службы

4

872,0

в том числе:

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

4

872,0

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

872,0

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

ФОТ, тыс. руб.

2

4

5

Должности муниципальной службы

4

556,5

в том числе:

главные должности муниципальной службы (зам.руков.муницип.)

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

4

556,5

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

ИТОГО

4

556,5

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

ВМО

Наименование показателя

Код строки

утверждено в штатном расписании

ФОТ

1

2

3

4

5

Должности муниципальной службы

210

4

1352,7

в том числе:

главные должности муниципальной службы (зам.руков.муницип.)

230

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

240

4

1352,7

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

250

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

260

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

270

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

280

ИТОГО

290

4

1352,7

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

ВМО

Наименование показателя

Код строки

утверждено в штатном расписании

ФОТ

1

2

3

4

5

Должности муниципальной службы

210

4

826,5

в том числе:

главные должности муниципальной службы (зам.руков.муницип.)

230

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

240

4

826,5

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

250

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

260

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

270

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

280

ИТОГО

290

4

826,5

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

ВМО

Наименование показателя

Код строки

утверждено в штатном расписании

ФОТ

1

2

3

4

5

Должности муниципальной службы

210

4

973,5

в том числе:

главные должности муниципальной службы (зам.руков.муницип.)

230

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

240

4

973,5

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

250

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

260

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

270

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

280

ИТОГО

290

4

973,5

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

ВМО

Наименование показателя

Код строки

утверждено в штатном расписании

ФОТ

1

2

3

4

5

Должности муниципальной службы

210

4

848,9

в том числе:

главные должности муниципальной службы (зам.руков.муницип.)

230

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

240

4

848,9

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

250

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

260

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

270

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

280

ИТОГО

290

4

848,9

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова

ВМО

Наименование показателя

Код строки

утверждено в штатном расписании

ФОТ

1

2

3

4

5

Должности муниципальной службы

210

4

943

в том числе:

главные должности муниципальной службы (зам.руков.муницип.)

230

ведущие должности муниципальной службы (нач.отдела, зам.нач.отдела, завсектора, консультант,советник)

240

4

943

старшие должности муниципальной службы (главн.и вед спец)

250

младшие должности муниципальной службы (специалисты 1 и 2 кат)

260

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

270

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

280

ИТОГО

290

4

943

Глава муниципального округа

Н.Л. Борисова