В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Тушино, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
- Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Приложение 1 к настоящему решению).
- Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 2 к настоящему решению).
- Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 3 к настоящему решению).
- Принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино за истекший период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2020 год (Приложение 4 к настоящему решению).
- Одобрить прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 5 к настоящему решению).
- Одобрить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 6 к настоящему решению).
- Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, с 10 ноября по 30 ноября 2020 года (до 18 ч. 00 мин).
Контактное лицо – главный бухгалтер – заведующий сектором Андрианова Марина Александровна, телефон 8-495-948-62-80, факс 8-495-949-48-09, адрес электронной почты yutushino@mail.ru.
- Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 01 декабря 2020 года с 17.30 до 18-00 по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, дом 23, корп. 2, в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино.
- Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Приложение 7 к настоящему решению).
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино Н.Л. Борисова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27 октября 2020 года № 61
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
РЕШЕНИЕ
____________ 2020 года № ______
О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
|
|
В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Закона города Москвы от 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 09.09.2014 № 77 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино», Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
Утвердить бюджет муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Южное Тушино:
- На 2021 год – прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 24688,4 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 24688,4 тыс. рублей. Дефицит/профицит на 2021 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2. На 2022 год – прогнозируемый общий объем доходов в сумме 30722,7 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 30722,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 768,1 тыс. рублей. Дефицит/профицит на 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.3. На 2023 год – прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25269,8 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 25269,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1263,5 тыс. рублей. Дефицит/профицит на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб.
- Утвердить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов перечень администраторов доходов бюджета, имеющих полномочия главных администраторов, согласно приложению 1 к настоящему решению.
- Утвердить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить распорядителем средств бюджета, имеющего полномочия главного распорядителя, аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино (код ведомства 900).
- Учитывая, что у бюджета муниципального округа Южное Тушино единственный распорядитель - аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, считать приложение 3 к настоящему решению ведомственной структурой расходов бюджета (код ведомства 900).
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Направить на покрытие временных кассовых разрывов остатки средств бюджета на 1 января 2021 года.
- Предоставить главе муниципального округа Южное Тушино право вносить изменения в бюджетные показатели с последующим уточнением на Совете депутатов муниципального округа Южное Тушино, вызванные следующими обстоятельствами:
10.1. Изменением кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
10.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов.
- Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Южное Тушино по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Южное Тушино по состоянию на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год не планируется.
- Программа муниципальных гарантий муниципального округа Южное Тушино в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов в приложении 7 к настоящему решению.
- Резервный фонд на 2021 год установлен в сумме 0,00 рублей, на 2022 в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 в сумме 0,00 тыс. рублей.
- Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены в объеме 0,00 тыс. рублей.
- Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в сумме 1363,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1363,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1363,9 тыс. рублей.
- Предоставить главе муниципального округа Южное Тушино возможность производить авансовые (предварительные) платежи в размере 100 процентов суммы стоимости товаров (работ, услуг) в контрактах (договорах), подлежащих оплате за счет средств бюджета муниципального округа Южное Тушино в случае, если цена контракта (договора) не превышает 300,0 тыс. рублей.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино Н.Л. Борисова
|
|
|
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
|
ПЕРЕЧЕНЬ
|
|
администраторов доходов бюджета муниципального округа Южное Тушино
|
|
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, имеющих права главных администраторов
|
|
КБК доходов
|
Наименование
|
|
182
|
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
|
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
182 1 01 02020 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
182 1 01 02030 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
900
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
|
|
900 1 13 02993 03 0000 130
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
900 1 16 07010 03 0000 140
|
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)
|
|
900 1 16 07090 03 0000 140
|
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствие с законом или договором в случае неисполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения
|
|
900 1 16 10031 03 0000 140
|
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения
|
|
900 1 16 10061 03 0000 140
|
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
|
|
900 1 16 10081 03 0000 140
|
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
|
|
900 1 17 01030 03 0000 180
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
900 2 02 49999 03 0000 150
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
900 2 07 03020 03 0000 150
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
900 2 08 03000 03 0000 150
|
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
|
|
900 2 18 60010 03 0000 150
|
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
900 2 19 60010 03 0000 150
|
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Тушино
Код бюджетной классификации
|
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Тушино и виды (подвиды) источников
|
главного администратора источников
|
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Тушино
|
900
|
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
|
900
|
01
|
05
|
0201
|
03
|
0000
|
510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
900
|
01
|
05
|
0201
|
03
|
0000
|
610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа
ЮЖНОЕ ТУШИНО
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
|
Наименование
|
Раздел, подраздел
|
ЦСР
|
ВР
|
Утверждено на 2021 год
|
Утверждено на 2022 год
|
Утверждено на 2023 год
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
24 688,4
|
30 722,7
|
25 269,8
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01 00
|
|
|
18 445,0
|
23 711,2
|
17 762,9
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
|
01 02
|
|
|
3 738,2
|
3 738,2
|
3 738,2
|
|
Глава муниципального образования
|
01 02
|
31А 0100100
|
|
3 645,0
|
3 645,0
|
3 645,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 02
|
31А 0100100
|
100
|
3 495,0
|
3 495,0
|
3 495,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
01 02
|
31А 0100100
|
120
|
3 495,0
|
3 495,0
|
3 495,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 02
|
31А 0100100
|
200
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 02
|
31А 0100100
|
240
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
01 02
|
35Г 0101100
|
|
93,2
|
93,2
|
93,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 02
|
35Г 0101100
|
100
|
93,2
|
93,2
|
93,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
01 02
|
35Г 0101100
|
120
|
93,2
|
93,2
|
93,2
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
01 03
|
|
|
252,0
|
252,0
|
252,0
|
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
|
01 03
|
31А 0100200
|
|
252,0
|
252,0
|
252,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 03
|
31А 0100200
|
200
|
252,0
|
252,0
|
252,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 03
|
31А 0100200
|
240
|
252,0
|
252,0
|
252,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01 04
|
|
|
14 324,8
|
14 138,7
|
13 642,7
|
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа
|
01 04
|
31Б 0100000
|
|
13 952,0
|
13 765,9
|
13 269,9
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
|
01 04
|
31Б 0100500
|
|
13 952,0
|
13 765,9
|
13 269,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 04
|
31Б 0100500
|
100
|
11 249,5
|
11 249,5
|
11 249,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
01 04
|
31Б 0100500
|
120
|
11 249,5
|
11 249,5
|
11 249,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 04
|
31Б 0100500
|
200
|
2 702,5
|
2 516,4
|
2 020,4
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 04
|
31Б 0100500
|
240
|
2 702,5
|
2 516,4
|
2 020,4
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
01 04
|
35Г 0101100
|
|
372,8
|
372,8
|
372,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 04
|
35Г 0101100
|
100
|
372,8
|
372,8
|
372,8
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
01 04
|
35Г 0101100
|
120
|
372,8
|
372,8
|
372,8
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
01 07
|
|
|
-
|
5 452,3
|
-
|
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
|
01 07
|
35А0100100
|
|
-
|
5 452,3
|
-
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
01 07
|
35А0100100
|
880
|
-
|
5 452,3
|
-
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01 13
|
|
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
|
01 13
|
31Б 0100400
|
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
01 13
|
31Б 0100400
|
800
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
01 13
|
31Б 0100400
|
850
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
Культура, кинематография
|
08 00
|
|
|
2 972,1
|
2 972,1
|
2 972,1
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
08 04
|
|
|
2 972,1
|
2 972,1
|
2 972,1
|
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
|
08 04
|
35Е 0100500
|
|
2 972,1
|
2 972,1
|
2 972,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 04
|
35Е 0100500
|
200
|
2 972,1
|
2 972,1
|
2 972,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
08 04
|
35Е 0100500
|
240
|
2 972,1
|
2 972,1
|
2 972,1
|
|
Социальная политика
|
10 00
|
|
|
2 332,3
|
2 332,3
|
2 332,3
|
|
Пенсионное обеспечение
|
10 01
|
|
|
1 363,9
|
1 363,9
|
1 363,9
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
|
10 01
|
35П 0101500
|
|
1 363,9
|
1 363,9
|
1 363,9
|
|
Межбюджетные трансферты
|
10 01
|
35П 0101500
|
500
|
1 363,9
|
1 363,9
|
1 363,9
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
10 01
|
35П 0101500
|
540
|
1 363,9
|
1 363,9
|
1 363,9
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
10 06
|
|
|
968,4
|
968,4
|
968,4
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
10 06
|
35Г 0101100
|
|
405,2
|
405,2
|
405,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
10 06
|
35Г 0101100
|
300
|
405,2
|
405,2
|
405,2
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
|
10 06
|
35Г 0101100
|
320
|
405,2
|
405,2
|
405,2
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
|
10 06
|
35П 0101800
|
|
563,2
|
563,2
|
563,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
10 06
|
35П 0101800
|
300
|
563,2
|
563,2
|
563,2
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
|
10 06
|
35П 0101800
|
320
|
563,2
|
563,2
|
563,2
|
|
Средства массовой информации
|
12 00
|
|
|
939,0
|
939,0
|
939,0
|
|
Периодическая печать и издательства
|
12 02
|
|
|
840,0
|
840,0
|
840,0
|
|
Информирование жителей округа
|
12 02
|
35Е 0100300
|
|
840,0
|
840,0
|
840,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
12 02
|
35Е 0100300
|
200
|
790,0
|
790,0
|
790,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
12 02
|
35Е 0100300
|
240
|
790,0
|
790,0
|
790,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
12 02
|
35Е 0100300
|
800
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
12 02
|
35Е 0100300
|
850
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
12 04
|
|
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
|
Информирование жителей округа
|
12 04
|
35Е 0100300
|
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
12 04
|
35Е 0100300
|
200
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
12 04
|
35Е 0100300
|
240
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
|
Условно утверждаемые расходы
|
|
|
|
0,0
|
768,1
|
1 263,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального округа
ЮЖНОЕ ТУШИНО
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
|
Наименование
|
Раздел, подраздел
|
ЦСР
|
ВР
|
Утверждено на 2021 год
|
Утверждено на 2022 год
|
Утверждено на 2023 год
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
24 688,4
|
30 722,7
|
25 269,8
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01 00
|
|
|
18 445,0
|
23 711,2
|
17 762,9
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
|
01 02
|
|
|
3 738,2
|
3 738,2
|
3 738,2
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
01 03
|
|
|
252,0
|
252,0
|
252,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01 04
|
|
|
14 324,8
|
14 138,7
|
13 642,7
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
01 07
|
|
|
-
|
5 452,3
|
-
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01 13
|
|
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
Культура, кинематография
|
08 00
|
|
|
2 972,1
|
2 972,1
|
2 972,1
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
08 04
|
|
|
2 972,1
|
2 972,1
|
2 972,1
|
|
Социальная политика
|
10 00
|
|
|
2 332,3
|
2 332,3
|
2 332,3
|
|
Пенсионное обеспечение
|
10 01
|
|
|
1 363,9
|
1 363,9
|
1 363,9
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
10 06
|
|
|
968,4
|
968,4
|
968,4
|
|
Средства массовой информации
|
12 00
|
|
|
939,0
|
939,0
|
939,0
|
|
Периодическая печать и издательства
|
12 02
|
|
|
840,0
|
840,0
|
840,0
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
12 04
|
|
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
|
Условно утверждаемые расходы
|
|
|
|
0,0
|
768,1
|
1 263,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды БК
|
Наименование
|
Сумма, тыс.руб.
|
2021
|
2022
|
2023
|
01 00 00 00 00 0000 000
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 05 00 00 00 0000 000
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 05 02 01 00 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 05 02 01 03 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 05 02 01 00 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 05 02 01 03 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЮЖНОЕ ТУШИНО на 2021 год
|
Наименование организации
|
Номер лицевого счета
|
ИНН
|
Юридический адрес
|
аппарат СД МО Южное Тушино
|
0390030593830149
|
7733056744
|
125363, г. Москва, ул. Нелидовская, д. 23, корпус 2
|
Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино
от №
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Южное Тушино в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1.1 Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий города Москвы в 2021-2023 годах
№
п/п
|
Наименование
принципала
|
Цель гарантирования
|
Сумма гарантирования (тыс. руб.)
|
Наличие
права
регрессного
требования
|
Иные условия
предоставления
государственных
гарантий города
Москвы
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий города Москвы по возможным гарантийным случаям в 2021 - 2023 годах
№
п/п
|
Наименование
принципала
|
Цель гарантирования
|
Сумма
гаранти-
рования
(тыс. руб.)
|
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий города Москвы по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)
|
Наличие
права
регрессного
требования
|
Иные условия
предоставления
государственных
гарантий города
Москвы
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ИТОГО
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27 октября 2020 года № 61
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Доходы
Наименование показателей
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
в том числе:
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
из них:
|
Налог на доходы физических лиц
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
Расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования, в том числе:
|
Глава муниципального образования
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе:
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
в том числе:
|
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
из них:
|
- Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
|
- Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов, в том числе:
|
- Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
|
Другие общегосударственные вопросы, в том числе:
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
|
Культура и кинематография, в том числе:
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
Социальная политика, в том числе:
|
Пенсионное обеспечение
|
Другие вопросы в области социальной политики
из них:
|
- Прочие расходы в сфере здравоохранения
|
- Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
|
Средства массовой информации, в том числе:
|
Периодическая печать и издательства
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27 октября 2020 года № 61
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Отчет за прошедший год – 2020
(плановые показатели)
|
Прогноз
|
Очередной финансовый год - 2021
|
Плановый период
|
2022
|
2023
|
1.
|
Численность населения
|
чел.
|
109218
|
109708
|
109708
|
109708
|
2.
|
Общий объем доходов бюджета,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
26767,1
|
24688,4
|
30722,7
|
25269,8
|
2.1
|
налоговые доходы
|
тыс. руб.
|
24127,1
|
24688,4
|
30722,7
|
25269,8
|
2.2
|
прочие межбюджетные трансферты
|
тыс. руб.
|
2640,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.
|
Общий объем расходов бюджета,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
26767,1
|
24688,4
|
30722,7
|
25269,8
|
3.1
|
Фонд заработной платы
|
тыс. руб.
|
10930,3
|
11054,2
|
11054,2
|
11054,2
|
3.2
|
Социальная политика
|
тыс. руб.
|
2279,8
|
2332,3
|
2332,3
|
2332,3
|
3.3
|
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
6633,4
|
6965,6
|
6779,5
|
6283,5
|
3.4
|
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий
|
тыс. руб.
|
2972,1
|
2972,1
|
2972,1
|
2972,1
|
3.5
|
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
|
тыс. руб.
|
939,0
|
939,0
|
939,0
|
939,0
|
3.6
|
Условно утвержденные расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
768,1
|
1263,5
|
4.
|
Дефицит (-)/Профицит (+
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№
|
Наименование показателя
|
Значение показателя в прошедшем году - 2020
|
Значение показателя в очередном году - 2021
|
Плановый период
|
Причины и факторы изменений
|
2022
|
2023
|
1.
|
Численность населения МО
|
109218
|
109708
|
109708
|
109708
|
Численность населения МО имеет тенденцию к увеличению в связи с ростом численности населения города Москвы в целом.
|
2.
|
Доходы бюджета МО
|
24127,1
|
24688,4
|
30722,7
|
25269,8
|
Объем доходов бюджета МО определяется исходя из прогнозного уровня доходов бюджета МО согласно Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
|
3.
|
Фонд заработной платы главы МО Южное Тушино, муниципальных служащих аппарата СД МО Южное Тушино
|
10930,3
|
11054,2
|
11054,2
|
11054,2
|
Фонд заработной платы определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием, с учетом индексации фондов оплаты труда, а также в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 20.03.2012 № 99-ПП
|
4.
|
Социальная политика
|
2279,8
|
2332,3
|
2332,3
|
2332,3
|
Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, пособия и компенсации пенсионерам - бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из фактической численности пенсионеров, а также, с учетом прогнозного изменения уровня доплат
|
5.
|
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд,
в том числе:
|
6633,4
|
6965,6
|
6779,5
|
6283,5
|
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом прогнозного изменения уровня цен
|
5.1
|
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий
|
2972,1
|
2972,1
|
2972,1
|
2972,1
|
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в Законе города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
|
5.2
|
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
|
939,0
|
939,0
|
939,0
|
939,0
|
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных в Законе города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
|
Приложе
Н
ие
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27 октября 2020 года № 61
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Южное Тушинов городе Москве за истекший период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2020 год
Позиции отчета
|
План 2020 г.
(тыс. руб.)
|
Фактическое поступление
на 01.10.2020 г.
(тыс. руб. / %)
|
Расход на 01.10.2020 г.
(тыс. руб. / %)
|
Ожидаемые итоги на 31.12.2020 г.
(тыс. руб. / %)
|
Остаток на 01.01.2020 г.
|
16299,1
|
|
|
|
Доходы
|
26767,1
|
17478,2 (65,3%)
|
|
25167,1 (94,0%)
|
Налоговые доходы
|
24127,1
|
15498,2 (64,2%)
|
|
22527,1 (93,4%)
|
Межбюджетные трансферты
|
2640,0
|
1980,0 (75,0%)
|
|
2640,0 (100,0%)
|
Расходы
|
26767,1
|
|
16698,7 (62,4%)
|
24767,0 (92,5%)
|
Ожидаемый остаток на 31.12.2020 г.
|
|
|
|
16699,2
|
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27 октября 2020 года № 61
е
Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Южное Тушино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Прогноз
|
Очередной финансовый год - 2021
|
Плановый период
|
2022
|
2023
|
1.
|
Общий объем доходов бюджета,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
24688,4
|
30722,7
|
25269,8
|
2.
|
Общий объем расходов бюджета,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
24688,4
|
30722,7
|
25269,8
|
3.
|
Дефицит (-)/Профицит (+)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27 октября 2020 года № 61
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Законом города Москвы от 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Совету депутатов муниципального округа Южное Тушино представлен на рассмотрение проект решения Совета депутатов муниципального округа «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении.
Показатели доходов и расходов определены на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Объем бюджета муниципального округа Южное Тушино прогнозируется:
по доходам
- на 2021 год в сумме 24688,4 тыс. руб.
- на 2022 год в сумме 30722,7 тыс. руб.
- на 2023 год в сумме 25269,8 тыс. руб.
по расходам
- на 2021 год в сумме 24688,4 тыс. рублей.
- на 2022 год в сумме 30722,7 тыс. рублей.
- на 2023 год в сумме 25269,8 тыс. рублей.
Доходы бюджета сформированы в условиях действующих в 2020 году правовых актов, регулирующих вопросы взимания налогов. В основе проектируемых поступлений:
- ожидаемая оценка исполнения бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2020 год (приложение № 4 к решению аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино);
- прогнозные показатели, нормативы отчислений от регулирующих налогов установлены в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, проектом Закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Нормативные отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Южное Тушино установлены в размере:
- 0,5527 % на 2021 год, что составляет 24688,4 тыс. руб.
- 0,6246 % на 2022 год, что составляет 30722,7 тыс. руб.
- 0,4913 % на 2023 год, что составляет 25269,8 тыс. руб.
Вся сумма запланированных доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приходится на налоговые поступления (доход от налога на доходы физических лиц).
В основу, запланированной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год расходной части, бюджета положены основные направления бюджетной политики, социальная направленность которых сохраняется. Характеристика структуры предлагаемых к утверждению расходов приведена в соответствии с предусмотренной бюджетной классификацией, введенной в действие с 01.01.2020 г.
Нормативы расходов на содержание муниципальных служащих рассчитаны следующим образом:
- расходы на оплату труда муниципальных служащих определены на уровне оплаты труда работников управ районов города Москвы (с учетом индексации фондов оплаты труда);
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2020 года - 30,2%;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;
- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого муниципального округа;
- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на уровне 2020 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;
- материальные затраты, связанные с обеспечением муниципальных нужд – на уровне 2020 года с учетом прогнозного изменения цен.
Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, пособия и компенсации пенсионерам - бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из фактической численности пенсионеров, а также, с учетом изменения уровня доплат.
Норматив обеспечения расходных обязательств по собственным полномочиям устанавливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя. Общая сумма по этому нормативу в проекте бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. составляет 4041,1 тыс. руб.
Эта сумма в 2021 году распределяется по следующим направлениям:
- на содержание сайта http://yutushino.ru - 99,0 тыс. руб.;
- в целях со финансирования расходов по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» - 50,0 тыс. руб.;
- на празднично-досуговые мероприятия для жителей муниципального округа предусматривается 2972,1 тыс. руб.;
- на издание газеты «Южное Тушино» 790,0 тыс. руб.
- на уплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 130,0 тыс. руб.
Таблица 1
к пояснительной записке к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Распределение расходов бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
по нормативам
Коды БК
|
№ норматива
|
Наименование
|
Сумма, тыс. руб.
|
раздел
|
подраздел
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023г.
|
01
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
18445,0
|
23711,2
|
17762,9
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
01
|
02
|
1
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа
в том числе:
З/плата Главы МО с учетом индексации – 2630,3 тыс. руб.
Перечисления в фонды (с учетом предельной величины расчетной базы для начисления страховых взносов) 30,2%
Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку – 70,4 тыс. руб.
Оплата договоров (автомобиль, страхование) - 150,0 тыс. руб.
Компенсация за мед. услуги – 93,2 тыс. руб.
|
3738,2
|
3738,2
|
3738,2
|
01
|
03
|
2
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
в том числе:
Оплата проезда депутатов (по нормативу № 2 - 19,5 тыс. руб. на одного депутата в год), рассчитано, исходя из стоимости 3000,00 руб. за 1 билет в месяц
|
252,0
|
252,0
|
252,0
|
01
|
04
|
1
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
в том числе:
З/плата с учетом индексации -8423,9 тыс. руб.
Перечисления в фонды (с учетом предельной величины расчетной базы для начисления страховых взносов) 30,2%
Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку – 281,6 тыс. руб.
Выплата компенсации за мед услуги -372,8 тыс. руб.
Оплата договоров (приобретение марок, конвертов, связь, транспорт, коммунальные услуги, содержание помещения аппарата, заправка картриджей обслуживание компьютеров, уборка помещения, обслуживание противопожарной сигнализации, обучение, услуги пожарной и охранной сигнализации, обслуживание бухгалтерских программ, страхование муниципальных служащих, страхование помещения аппарата, доступ к системе «Гарант», передача отчетов в электронном виде, услуги по оформлению архива, изготовление бланков, подписка ЭС "Госзаказ", ЭС "Госфинансы", приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных товаров. и др.) в 2020 году - 2702,5 тыс. руб.
|
14324,8
|
14138,7
|
13642,7
|
01
|
13
|
3
|
Другие общегосударственные вопросы
в том числе:
Членский взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований»
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
01
|
07
|
4
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов, в том числе
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
|
|
5452,3
|
|
08
|
|
|
Культура, кинематография
|
2972,1
|
2972,1
|
2972,1
|
08
|
04
|
3
|
другие вопросы в области культуры, кинематографии:
Конфеты, открытки, календари, пакеты с символикой "Южное Тушино", сувенирная продукция (вазы, книги и т.п.) в течение года – 32,1 тыс. руб.
Проведение праздничных обедов в течение года - 100,0 тыс. руб.
Автобусные экскурсии в течение года – 570,0 тыс. руб.
Театральные билеты в течение года – 450,0 тыс. руб.
Цветы в течение года - 50,0 тыс. руб.
День Победы :
праздничное оформление – 120,0 тыс. руб.
звуко-техническое обеспечение – 120,0 тыс. руб.
питание (полевая кухня) – 120,0 тыс. руб.
духовой оркестр - 120,0 тыс. руб.
концертная программа - 100,0 тыс. руб.
«Экологический квест» (призы) – 40 тыс.руб.
Новый год :
Продуктовые наборы к Новому году–800,0 тыс. руб.
билеты на Новогоднюю елку (с подарком) – 350,0 тыс. руб.
|
2972,1
|
2972,1
|
2972,1
|
10
|
|
|
Социальная политика
в том числе:
|
2332,3
|
2332,3
|
2332,3
|
10
|
01
|
1
|
пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии муниципальному служащему при выходе на пенсию по действующему законодательству 9 пенсионеров
|
1363,9
|
1363,9
|
1363,9
|
10
|
06
|
1
|
другие вопросы в области социальной политики
в том числе:
Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам – 8 пенсионеров – 563,2 тыс. руб.
Выплата компенсации за мед услуги – 7 пенсионеров+1 член семьи – 405,2 тыс. руб.
|
968,4
|
968,4
|
968,4
|
12
|
|
|
Средства массовой информации
в том числе:
|
939,0
|
939,0
|
939,0
|
12
|
02
|
3
|
периодическая печать и издательства
в том числе:
Целевой взнос на издание «Муниципальный вестник» -50,0 т.р
Выпуск газеты «Южное Тушино» -790,0 т.р
|
840,0
|
840,0
|
840,0
|
12
|
04
|
3
|
другие вопросы в области средств массовой информации
в том числе:
Обслуживание сайта муниципального округа Южное Тушино, хостинг для работы официального сайта МО Южное Тушино, домен yutushino.ru
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
|
|
|
Условно утверждаемые расходы (на 2022 год - 2,5%, на 2023 год – 5,0%)
|
0,00
|
768,1
|
1263,5
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
24688,4
|
30722,7
|
25269,8
|
Таблица 2
к пояснительной записке к проекту бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов
Распределение расходов по нормативам обеспечения расходных обязательств на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Год
|
Всего
|
В проекте закона города Москвы
|
В проекте решения о бюджете МО Южное Тушино
|
отклонение показателей в проекте решения о бюджете МО от показателей, предусмотренных в проекте закона города Москвы
|
по нормативу 1
|
по нормативу 2
|
по нормативу 3
|
по нормативу 4
|
по нормативу 1
|
по нормативу 2
|
по
нормативу 3
|
по
нормативу 4
|
по нормативу 1
|
по нормативу 2
|
по
нормативу 3
|
по
нормативу 4
|
2021
|
24688,4
|
20413,3
|
234,0
|
4041,1
|
0,00
|
20395,3
|
252,0
|
4041,1
|
0,00
|
-18,0
|
18,0
|
0,00
|
0,00
|
2022
|
30722,7
|
20995,3
|
234,0
|
4041,1
|
5452,3
|
20977,3
|
252,0
|
4041,1
|
5452,3
|
-18,0
|
18,0
|
0,00
|
0,00
|
2023
|
25269,8
|
20994,7
|
234,0
|
4041,1
|
0,00
|
20976,7
|
252,0
|
4041,1
|
0,00
|
-18,0
|
18,0
|
0,00
|
0,00
|
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27 октября 2020 года № 61
Состав
рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино
«О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 год»
Руководитель рабочей группы
Воловец С.А. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Заместитель руководителя рабочей группы
Мартынюк В.М. – начальник организационного отдела аппарата Совета депутатов МО Южное Тушино;
Члены рабочей группы:
Володин А.В. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Маслова Л.Б. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Медведев М.И. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Образцов А.В. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Старостина Т.Д. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Секретарь рабочей группы
Андрианова М.А. – главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата Совета депутатов МО Южное Тушино