|
Код по бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) |
Исполнено, |
Показатели исполнения |
|
|
руб. |
процент исполнения, % |
не исполнено, руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Доходы бюджета, всего |
19 707 500,00 |
15 054 144,97 |
76,39 |
-4 653 355,03 |
|
|
18210102010010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
14 500 000,00 |
12 537 012,67 |
86,46 |
-1 962 987,33 |
|
18210102020010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
567 500,00 |
128 023,66 |
22,56 |
-439 476,34 |
|
18210102030010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
2 000 000,00 |
340 598,67 |
17,03 |
-1 659 401,33 |
|
90011302993030000130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
11 946,36 |
- |
11 946,36 |
|
90020249999030000151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 640 000,00 |
1 980 000,00 |
75,00 |
-660 000,00 |
|
90020703020030000180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
- |
35 493,55 |
- |
35 493,55 |
|
90021860010030000151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- |
21 070,06 |
- |
21 070,06 |
|
2. Расходы бюджета, всего |
20 654 500,00 |
14 270 373,72 |
69,09 |
-6 384 126,28 |
|
|
900 0102 31А0100000 000 |
Глава муниципального образования |
2 585 300,00 |
2 181 180,65 |
84,37 |
-404 119,35 |
|
900 0102 35Г0100000 000 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
93 200,00 |
93 180,00 |
99,98 |
-20,00 |
|
900 0103 31А0100000 000 |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
288 000,00 |
190 656,00 |
66,2 |
-97 344,00 |
|
900 0103 33А0400000 000 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
2 640 000,00 |
1 980 000,00 |
75,00 |
-660 000,00 |
|
900 0104 31Б0100000 000 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
8 323 300,00 |
5 914 368,43 |
71,06 |
-2 408 931,57 |
|
900 0104 35Г0100000 000 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
372 800,00 |
372 720,00 |
99,98 |
-80,00 |
|
900 0113 31Б0100000 000 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
140 000,00 |
- |
- |
-140 000,00 |
|
900 0804 35Е0100000 000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
3 331 000,00 |
1 750 968,00 |
52,57 |
-1 580 032,00 |
|
900 1001 35П0100000 000 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
969 000,00 |
968 870,64 |
99,99 |
-129,36 |
|
900 1006 35Г0100000 000 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
406 000,00 |
405 180,00 |
99,80 |
-820,00 |
|
900 1006 35П0100000 000 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
564 000,00 |
- |
- |
-564 000,00 |
|
900 1202 35Е0100000 000 |
Информирование жителей округа |
845 900,00 |
357 250,00 |
42,23 |
-488650 |
|
900 1204 35Е0100000 000 |
Информирование жителей округа |
96 000,00 |
56 000,00 |
58,33 |
-40 000,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
х |
783 771,25 |
х |
х |
|
