|
Код по бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) |
Исполнено, |
Показатели исполнения |
|
|
руб. |
процент исполнения, % |
не исполнено, руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Доходы бюджета, всего |
26 767 100,00 |
5 645 094,63 |
21,09 |
-21 122 005,37 |
|
|
18210102010010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
21 000 000,00 |
4 632 453,60 |
22,06 |
-16 367 546,40 |
|
18210102020010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
827 100,00 |
18 161,74 |
2,20 |
-808 983,26 |
|
18210102030010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
2 300 000,00 |
41 857,29 |
1,82 |
-2 258 142,71 |
|
90020249999030000150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 640 000,00 |
660 000,00 |
25,0 |
-1 980 000,00 |
|
18211610123010000140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
- |
292 622,00 |
- |
292 622,00 |
|
2. Расходы бюджета, всего |
26 767 100,00 |
7 204 093,44 |
26,91 |
-19 563 006,53 |
|
|
900 0102 31А0100000 000 |
Глава муниципального образования |
3 444 400,00 |
1 051 880,80 |
30,54 |
-2 392 519,20 |
|
900 0102 35Г0100000 000 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
93 200,00 |
93 180,00 |
99,98 |
-20,00 |
|
900 0103 31А0100000 000 |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
252 000,00 |
59 990,00 |
23,81 |
-192 010,00 |
|
900 0103 33А0400000 000 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
2 640 000,00 |
660 000,00 |
25,0 |
-1 980 000,00 |
|
900 0104 31Б0100000 000 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
13 643 800,00 |
2 492 753,97 |
18,27 |
- 11 151 046,03 |
|
900 0104 35Г0100000 000 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
372 800,00 |
327 720,00 |
99.98 |
-80,00 |
|
900 0113 31Б0100000 000 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
130 000,00 |
129 300,00 |
99,46 |
-700,00 |
|
900 0804 35Е0100000 000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
2 972 100,00 |
571 226,99 |
19,22 |
-2 400 873,01 |
|
900 1001 35П0100000 000 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1 311 400,00 |
1 311 361,67 |
100,00 |
-38,32 |
|
900 1006 35Г0100000 000 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
405 200,00 |
405 180,00 |
100,00 |
-20,00 |
|
900 1006 35П0100000 000 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
563 200,00 |
- |
- |
-563 200,00 |
|
900 1202 35Е0100000 000 |
Информирование жителей округа |
840 000,00 |
40 000,00 |
4,76 |
-800 000,00 |
|
900 1204 35Е0100000 000 |
Информирование жителей округа |
99 000,00 |
16 500,00 |
16,67 |
-82 500 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
х |
- 1 558 998,81 |
х |
х |
|
