|
Код по бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) |
Исполнено, |
Показатели исполнения |
|
|
руб. |
процент исполнения, % |
не исполнено, руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Доходы бюджета, всего |
47763900,00 |
43 200 988,41 |
90,45 |
-4 562 911,59 |
|
|
18210102010010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
33453 000,00 |
24 216 594,31 |
72,39 |
-9 236 405,69 |
|
18210102020010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
300 000,00 |
70 868,37 |
23,62 |
-229131,63 |
|
18210102080010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
1 000 000,00 |
833 484,82 |
83,35 |
-166515,18 |
|
18210102080010000110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
3 000 800,00 |
8 352 232,31 |
278,33 |
5 351 432,31 |
|
90011302993030000130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
- |
359 420,00 |
- |
359 420,00 |
|
90020249999030000150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
10 010100,00 |
9 350100,00 |
93,41 |
- 660 000,00 |
|
90020703020030000150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значение |
- |
132,00 |
- |
132,00 |
|
90021860010030000150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- |
18 156,60 |
- |
18 156,60 |
|
2. Расходы бюджета, всего |
48 363 900,00 |
39 757 201,97 |
82,20 |
-8 606 698,03 |
|
|
900 0102 31А0100000 000 |
Глава муниципального образования |
7 288 400,00 |
6 900 503,34 |
94,68 |
- 387 896,66 |
|
900 0102 35Г0100000 000 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
93 200,00 |
93 180,00 |
99,98 |
-20,00 |
|
900 0103 31А0100000 000 |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
234000,00 |
78 000,00 |
33,33 |
-156 000,00 |
|
900 0103 33А0400000 000 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
2 640 000,00 |
1 980 000,00 |
75,0 |
- 660 000,00 |
|
900 0104 31Б0100000 000 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
16 952 000,00 |
12 864 200,15 |
75,89 |
-4 087 799,85 |
|
900 0104 35Г0100000 000 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
372 800,00 |
327 720,00 |
99,98 |
-80,00 |
|
900 0107 33А040000 000 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году |
7 370 100,00 |
7 370 100,00 |
100,00 |
- |
|
900 0107 35А010000 000 |
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
7 024 700,00 |
7 024 700,00 |
100,00 |
- |
|
900 0113 31Б0100000 000 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
130000,00 |
129 300,00 |
99,46 |
-700,00 |
|
900 0804 35Е0100000 000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
3 254 650,0 |
982 058,18 |
30,17 |
-2 272591,82 |
|
900 1001 35П0100000 000 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1 362 000,00 |
1 277 118,12 |
93,77 |
-84 881,88 |
|
900 1006 35Г0100000 000 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
405200,00 |
405 180,00 |
100,00 |
-20,00 |
|
900 1006 35П0100000 000 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
563200,00 |
- |
- |
- 563 200,00 |
|
900 1202 35Е0100000 000 |
Информирование жителей округа |
571 650,00 |
212 142,18 |
37,11 |
-359 507,82 |
|
900 1204 35Е0100000 000 |
Информирование жителей округа |
102 000,00 |
68 000,00 |
66,67 |
-34 000,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
х |
- 3 443 786,44 |
х |
х |
|
